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1.三公经费:是指单位经过财政拨款本钱调换的因公放洋(境)费、公务用车购置及运行

发布时间:2020-10-01 14:31 发布人:admin阅读人数:

  1.贯彻落实国家对待水务事务方面的功令、法例、法则和计谋,起草本市合系身分性法例草案、政府轨则草案,并结构实行•;制订水务中经久兴盛计算和年度商榷,并构造推行。

  2.锐意统一执掌本市水资源(网罗地表水、地下水、复活水•、外调水);会同有合局部订定水资源中持久和年度供求商量,并监视推行;罗网奉行水资源论证制度和打水答应制度,公布水资源公报•;教学饮用水水源坚持和农民自在饮水事情;认真水文办理事宜。

  3.负责本市供水、排水行业的监视解决;组织履行排水同意制度;订定供水、排水行业的手艺法则、管制模范,并看守实施。

  4.有劲本市节省用水工作;订定俭朴用水政策•,式样从简用水筹划,订定有闭法例,并监督实施•;哺育和推进节水型社会建设事宜。

  5•.有劲本市河叙、水库、湖泊、堤防的处分与保持事件;机合水务工程的创立与运行处分;决心济急水源地管理。

  7.职掌北京市黎民政府防汛抗旱指挥部(北京市防汛抗旱救急指引部)的全体事情•,组织•、看管、和睦、训诲全市防汛抗旱事宜。

  8.有劲本市水政监察和行政公法事件;依法刻意水务方面的行政答允事件;协和局部、区县之间的水事纠缠。

  11.列入水务资本的运用管束;闭作有关部分提出有闭水务方面的经济安排计谋、方法;出席水价管辖和改革的有关事务。

  12.认真争辨拟订本市推进河长制事情的筹划••、接洽、策略、提议,整个组织落实市级总河长、副总河长、河长设计的工作职司;协和管制河长制促进中的中央难点问题,组织召开督查、考察;卖力干系的音信、流传事宜;担任市河长制办公室的凡是事宜•。

  稀奇单位包罗北京水利水电黉舍、北京市水文总站、北京市水务局老干部活动站、北京市国民政府防汛抗旱诱导部办公室、北京市水务局后勤就事中枢、北京市水政监察大队、北京市水务局党校、北京市东水西调统辖处、北京市凉水河办理处、北京市排水料理事务重心、北京市永定河滞激流库执掌处、北京市水务消歇治理主旨、北京市俭约用水解决核心、北京市水库外侨事情中心、北京市水务流传核心、北京市水资源安排重心、北京市水感化评判中枢、北京市西郊雨洪调蓄工程管理处、北京市水科学才具争吵院、北京市水利自愿化争吵所、北京市水务局房屋管理重点、北京市北运河料理处、北京市永定河管辖处、北京市潮白河管辖处•、北京水利医院、北京市密云水库医院、北京市水利工程质量与安稳看管中央站、北京市水土维持事件总站、北京市水务工程设立与统辖工作中央、北京市水务局家当治理工作主旨、北京市十三陵水库执掌处•、北京市官厅水库办理处、北京市密云水库处置处•、北京市京密引水经管处••、北京市都会河湖经管处、北京市水务局幼儿园、北京市郊区水务事情中央、北京市水利计算设计斟酌院。

  2017年度收入总共459519.98万元,比2016年收入528057.42万元,紧缩68537.44万元,萎缩12•.98%,要紧起源是2017年基本创立血本预算退缩。个中:本年收入709882.28万元,用行状基金加添出入差额2256•.37万元,年初结转和盈利-252,618.67万元。在本年收入中•,财政拨款收入614848.07万元•,占收入估计的86•.61%•;古迹收入31453.55万元,占收入推算的4.43%;筹划收入61217.11万元,占收入盘算的8.63 %;其我们收入2363.55万元,占收入盘算的0.33 %。

  2017年度本年支出计算693309.68万元,比2016年支出755360.37万元,缩短62050.69万元,缩短8.2%,主要根源是2017年根柢创立资金预算中断付出。此中:本原支出147878.2万元,占支拨阴谋的21.33%;项目支出484665.28万元,占支拨算计的69.91%•;筹办支付60766.2万元,占付出推算的8.76%。

  2017年度通常大众预算财政拨款开销515415.67万元,紧张用于以下方面:指导支出7237.22万元•,占本年财政拨款支拨1.4% ;社会保护和工作付出6780•.55万元,占本年财政拨款支拨1.31% ;调理卫生与接头生育支付1325.82万元•,占本年财政拨款开支0.26%;节能环保付出21180.87万元,占本年财政拨款付出4.11 %•;城乡社区开销2305.99万元,占本年财政拨款支拨0.45%;农林水支付473462.39万元,占本年财政拨款支拨91.86 %;其你支拨3122.83万元•,占本年财政拨款开销0.61%。

  日常训诫(款级科目)2017年度决算1291.8万元,比2017年年头预算1329•.09万元缩小37.29万元,缩短2.81%。紧张来历:年中核减收回控制公用经费预算。

  劳动教养(款级科目)2017年度决算4636.42万元,比2017年年初预算4677.96万元缩短41.54万元,压缩0.89%。紧要原因:年中核减收回部分公用经费预算。

  进修及培训(款级科目)2017年度决算1309万元,比 2017年年初预算1390.36万元屈曲81.36万元,萎缩5.85 %。重要开头:年中核减收回范围公用经费预算。

  行政奇迹单位离退歇(款级科目)2017年度决算6780.55万元•,比2017年年初预算7411.41万元收缩630.86万元,缩小8.51%。紧急起源:年中核减收回控制工作年金、养老保障等人员经费预算。

  公立医院(款级科目)2017年度决算1325.82万元,比2017年年初预算1340•.58万元缩短14.76万元,中断1•.1%•。紧要泉源••:年中核减收回限制公用经费预算•。

  情状支撑管束事情(款级科目)2017年度决算2408.5万元,比2017年年头预算填充2408.5万元。要紧起源••:年中调剂世行项目还本付歇项目本钱。

  混浊防治(款级科目)2017年度决算18772.37万元,比2017年年初预算18364.38万元添补407.99万元,延长2.22%。紧要来历:年中调理所属六个单位清洁能源改善项目本钱。

  城乡社区公共举措(款级科目)2017年度决算2305•.99万元,比2017年岁首预算填充2305.99万元。要紧起原:年中调理世行项目还本付休项目资本。

  林业(款级科目)2017年度决算3714.06万元,比2017年年头预算726.76万元增加2987.3万元,延长411.04%。严重起原:年中调整官厅水库八号钱水质净化湿地工程项目本钱。

  其大家付出(款级科目)2017年决算3122•.83万元,比2017年年头预算3160.22减少37.39万元,萎缩1.18%。重要源泉:年中核减收回节制公用经费预算。

  2017年度政府性基金预算财政拨款开支81726.5万元,主要用于以下方面(按大类):社会保证和工作开支263•.22万元,占本年财政拨款支出0.32%;城乡社区支付81463.28万元,占本年财政拨款支付99.68%。

  大中型水库侨民后期扶助基金支拨(款)2017年度决算263.22万元,比2017年年初预算264万元压缩0.78万元,压缩0.3%。要紧根源•:经公然招投标步伐,水库侨民监测评估项目资金显现招标净结余资金。

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入调动的支拨(款)2017年度决算7596.64万元,比2017年年初预算加添7596.64万元•。主要起源:年中调换永定河、凉水河水毁设置、本运河榆林庄闸至杨洼闸险工段统治工程等基修资金。

  城市根基步骤配套费及对应专项债务收入调剂的支出(款)2017年度决算5025•.52万元,比2017年岁首预算1557.81万元弥补3467.71万元••,延长222•.6%。紧急原因:年中调度永定河、凉水河水毁设立、本运河榆林庄闸至杨洼闸险工段处理工程等基修资本•。

  污水责罚费及对应专项债务收入调剂的开支(款)2017年度决算 68841.12万元,比2017年年初预算68787.75填充53.37万元,补充0.08%。紧要原因:污水惩办量和代收手续费本色与预算分化。

  2017年本个别行使财政拨款调度本原开支120553.6万元,个中:(1)待遇福利支付征求根本报酬、帮助津贴、奖金•、其你们社会保险缴费、伙食辅助费、绩效待遇•、机关行状单位根蒂养老保障缴费、职分年金缴费、其我们酬劳福利等付出;(2)商品和劳动支出征求办公费•、印刷费、计议费、手续费、水脚、电费•、邮电费、取暖费、财富治理费•、差盘费、维筑(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务宽待费•、专用原料费、劳务费、托付交易费、工会经费、福利费•、公务用车运行保卫费、其所有人交通费用、税金及附加费用、其全班人商品和办事开销;(3)对个人和家庭扶持付出包含离休费、退歇费••、辞职(役)费、抚恤金、生存匡助、援救费、诊疗费、助学金、夸奖金、住房公积金、提租扶助、购房协助、采暖辅助、资产服务津贴、其所有人对个人和家庭的接济支拨。(4)其他们资本性支拨包罗房屋修建物构建、办公修设进货、其所有人交通用具添置、其我们成本性支拨。

  三公经费是指本个人经过财政拨款本钱调节的因公放洋(境)费•、公务用车购买及运行费和公务招唤费,蕴涵所属2个行政单位、38个稀奇单位。2017年三公经费财政拨款决算数1119.29万元,比2017年三公经费财政拨款年头预算1747.04万元压缩627•.75万元。其中:

  1.因公出洋(境)费用。2017年决算数85.66万元,比2017年年头预算数162万元裁减76.34万元。紧张起原:依照中枢和市委市政府有合指导精神,接续裁减凡是性公务视察和培训团组,屈曲工作天数和团组人员数量•。2017年因公出(国)境经费紧张用于赴老挝、斯里兰卡•、丹麦、俄罗斯、荷兰、美国、加拿大等国的水务考察,参预京港合营换取等方面,2017年组织因公出洋(境)团组7个、26人次,比2016年团组数缩短3个,人次屈曲4人次,人均因公出国(境)费用3.29万元,比2016年人均3.13万元补充0.16万元。

  2.公务款待费。2017年决算数25.3万元•,比2017年年初预算数124.96万元减少99.66万元。严重开头:依照核心八项正经要求和党政构造厉行撙节、转变事情品格的有关哀求,连续缩小招唤人数、范畴等。 2017年公务呼叫费主要用于招呼水利体制单位来访研习互换等。公务招唤款待1659批次,公务理会12185人次,人均号召费20.76元。

  3.公务用车添置及运行支持费。2017年决算数1008.33万元,比2017年年头预算数1460•.08万元减少451.75万元•。个中,公务用车购买费2017年决算数189万元,比2017年岁首预算数120.4万元添补68.61万元。苛重出处:本年开销含上年调整(创新国Ⅰ国Ⅱ排放规则的老旧公务用车)的公务车购置预算本年开支数据,改良公务车8辆。公务用车运行保护费2017年决算数819.33万元•,比2017年年头预算数1339•.68万元退缩520.35万元,主要起原:水务局完成公务车更始,各单位都响应中断了公车应用频次•。2017年公务用车运行保卫费中,公务用车加油174.14万元,公务用车维筑360.72万元,公务用车保证140.26万元•,公务用车其我们支付144.21万元。2017年末公务用车保有量(利用财政拨款本钱调剂的机动车辆,蕴涵隐秘通信车、救急保障用车•、法律执勤用车、特种专业身手用车以及其我根据正直装备的公务用车)389辆,车均运行撑持费2.11万元。

  2017年本局限行政单位(含参照公务员法办理事业单位)利用凡是群众预算财政拨款更动的根底开支中的寻常公用经费支拨,估计893.33万元,比上年填充12•.73万元,加添起原:差旅、培训•、聚会等经费法规调换以及物价高涨成分等。

  2017年北京市水务局政府采购支拨总额34190.23万元•,此中•:政府采购货品支拨1931.69万元,政府采购工程支付12490••.76万元,政府采购处事开支19767.78万元。付与中小企业契约金额12128.9万元,占政府采购开支总额的35.47%,此中:赋予小微企业协议金额15441.6万元•,占政府采购开销总额的45.16%。

  固定财富总额766403.56万元,其中•:汽车(使用各种资金调换的矫健车辆,搜罗阴事通信誉车、济急保护用车、执法执勤用车、特种专业本事用车以及其所有人根据规矩装备的公务用车)624辆,代价14869.16万元;单价100万元以上的专用设备34台(套),价值15038.17万元。

  1•.三公经费:是指单位经过财政拨款本钱调换的因公放洋(境)费、公务用车购置及运行费和公务招呼费。其中,因公出国(境)费指单位公务出洋(境)的国际川资••、国外城市间交通费、止宿费、炊事费、培训费、公杂费等支出;公务用车购买及运行费指单位公务用车车辆添置支付(含车辆进货税)及单位按正直保留的公务用车燃料费、维筑费、过路过桥费•、保险费、安适夸奖费等支付;公务招唤费指单位按规则支出的种种公务招唤(含外宾宽待)开销。

  2.坎阱运行经费:指为保险行政单位(含参照公务员法办理遗迹单位)运行用于添置物品和处事的各项资金,搜罗办公及印刷费、邮电费、差途费•、集会费、福利费、通常维修费、专用原料及通常设立筑设进货费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房家当处置费•、公务用车运行坚持费以及其他们费用。

  2018年,北京市水务局对2017年度局限项目支出奉行绩效评价•,评议项目139个,占局部项目总数的30.02%,涉及金额401395.15万元。个中,对3个项目举办了普通步伐评判,对136个项目进了简陋程序评价。

  经评议,3个寻常程序评判项目得分差别为永定河循环管线分•、凉水河水利工程维素养护费87•.91分、肖家河污水惩办厂运行任职费81.75分,评议品级均为优秀•;136个轻便步骤评议项目中,评判得分介于100(含)-90分(含)的项目共计61个、占比44.85%,得分介于90-75分(含)的项目共计72个、占比52.94%,得分在75分(含)以下的项目3个、占比2•.21%•。

  凉水河是北国都区南部要紧的分洪排水河讲,多年来•,随着水利工程凡是维教养护事宜的兴盛,凉水河水利工程根蒂听从取得了保险,水处境得到了较大擢升•,但仍生计堤身植物掩盖率不敷•、闸坝与附属措施毁坏、河说保洁与水质不能合意周边住户须要的问题。为贯彻落实政策文件中加速水利创修、周备水利根本办法搜集的央浼,保护凉水河水工方法安稳,推动河叙水情形越发动听、洁净、面子,2016年9月,北京市凉水河统治处申报2017年度凉水河水利工程一般维素养护费。

  经过评价,该项目综合得分87.91分••,项目综合绩效评定结论为卓绝。一是项目决算方面。项目总体和阶段性方针与年度事宜内容相相同,可能涵盖项目年度工作内容,项目绩效目标较为全体、大白,指标树立较细化、量化,项目申诉条款符合合联处理举措准则,项目申报和审批措施样板,呈报材料较为完全。但项目年度研究制定亏损合理,绩效方针与指标创造的科学性、合理性仍有待擢升。二是项目治理方面。项目资金到位足额、及时,本钱料理与会计核算较为典范;项目罗网机构较为健全,人员分工较为明晰;营业处理制度较为健全,履行安排较为明白,但项目预算格式不足细化、财务统治制度亏损健全、公约与招投标处分亏欠规范,项目原委处置水准有待提升。三是项目绩效方面。项目单位根源无妨依据项目内容及事情进度陷坑项目执行,项目产出质地达标情状较好•。项目推行后校正了凉水河周边处境,保险了防洪安好,提升了住民生计质料。但凉水河处未开展惬心度调查事务,如意度指标完成状况的可证性亏损。

  凉水河处分处按参谋辖界限内的水域面积设定2017年各项事宜的工程量,未对凉水河水利工程运行现状、本质维涵养护需求实行充沛的前期调研论证,项目年度事情主旨不隆起。同时•,项目绩效指标坏处可一直效率指标•;产出质量指标水利工程措施运行状况、防洪自在的指标值未明确满堂目标吁请;供职对象舒服度指标值为100%,指标值制造较高•。绩效宗旨及指标树立的科学关理性有待晋升。

  评价制造,项目经过统辖活命以下亏欠•:一是凉水河统治处必然的工程维筑养护规则与《北京市水利工程维涵养护预算定额》缺乏划一,且项目预算格局亏欠细化,项目算执行与预算形式的一律性较难鉴定。二是项目财务统辖制度未大白血本开销历程、审批权限、开销局面及单子处理等苦求,管束制度亏空健全。三是控制契约未大白绿化保洁面积与付托生意的质料恳求,未标明堤防工程桩号,条约内容不敷完整。四是河谈保洁及绿化养护项目一、二、三、四标段工程,与其所有人专项交托营业关并招标,但中标照应书中仅了解了2项委派生意的总金额,未大白各项托付交易金额,不能为后续笃信各项委托营业的左券金额供给依据,招投标解决不够典型。

  项目年头兴办的服务方向快意度指标为公共如意度抵达100%,但罢休评议日,凉水河处尚未对项目就事对象,如周边住民,繁荣合意度考核工作,也未提交其我说明民众惬意的支撑原料,服务方向满足度完成境遇的可证性亏损。

  筑议凉水河统治处针对多年期接连性项目,加坚强当前期论证工作,对每年水利工程运行现状及本质维持须要实行充分的调研体验,清爽本年度内项目维素养护中心。在此根柢上•,按照《北京市市属水利工程寻常维涵养护定额》的央浼,合理、细化的系统各项事务的预算明细,保护预算报告金额与现实必要适合。同时,萦绕项目年度事宜中枢,创立一共、大白、合理的绩效宗旨与指标,为项目后续评价事件需要考核标准。

  倡始凉水河管辖处从以下方面加执意目始末解决:一是齐备财务统辖制度,清楚工程本钱开支过程、审批权限、支付形势及票据处分等乞求,以保护财务管理的楷模性。二是强化左券管理•,亲切合同关键条目的约定,如,委派生意内容、质量哀求及左券限日•,并加强堤防工程桩号治理,在条约中阐明桩号,以保护契约的一共性和有效性。三是表率项目招投标经管。对于工程团结招倾向境遇•,在招投标文件、中标公告、中标照管书中明白各项工作的资金来源、金额,为后续左券签署提供按照•。

  发起凉水河解决处关心任事倾向得志度审核事件,在各子项事情达成后,纠合项目事宜内容和初始绩效指标••,合理策画惬意度审核问卷,并对审核问卷成就进行深切了解争论,得到科学实用的统计数据,以普及得意度考试功效的适用性和有效性,为后续事务的有效发展提供必然的训诫。

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