火币全球站-官网下载

搜索

官方微信

官方微信
你当前位置: 主页 > 信息中心 > 公司新闻 >

北京市水务局2017年度部门决算

发布时间:2020-10-02 06:57 发布人:admin阅读人数:

  1.贯彻落实国家对待水务奇迹方面的国法、正派、法则和战略,起草本市相关地方性规矩草案•、政府章程草案,并构造奉行•;拟订水务中恒久发展筹划和年度意图,并组织施行。

  2.卖力协调管理本市水资源(搜罗地表水、地下水••、新生水、外调水);会同有关部分订定水资源中永远和年度供求图谋,并看守奉行;组织实行水资源论证制度和吊水许可制度,公告水资源公报;批示饮用水水源珍贵和农民安靖饮水事业;认真水文打点奇迹。

  3.负责本市供水、排水行业的监视照料••;组织推广排水答应制度;制订供水、排水行业的身手圭表、照拂范例,并看守履行。

  4.有劲本市减削用水奇迹;订定节流用水策略,体系减少用水筹备,制定有合程序,并监督践诺;批示和饱吹节水型社会修理奇迹。

  5.认真本市河途、水库、湖泊、堤防的照看与保护职业;布局水务工程的创设与运行照应;认真应急水源地顾问。

  7.承当北京市苍生政府防汛抗旱辅导部(北京市防汛抗旱济急批示部)的具体事业,布局、看管、协调、提醒全市防汛抗旱事业。

  8•.有劲本市水政监察和行政法律奇迹;依法认真水务方面的行政承诺奇迹•;融关个人、区县之间的水事格斗•。

  11.参预水务资金的操纵垂问;配合有合片面提出有关水务方面的经济调度计谋、要领•;出席水价照应和革新的有合奇迹。

  12•.卖力冲突制定本市胀动河长制事业的策划•、意图、策略、提倡,总结布局落实市级总河长、副总河长、河长部署的事迹职责;调和管理河长制促进中的重心难点题目,布局召开督查•、查核•;认真关系的消歇、宣扬事业;承当市河长制办公室的通俗工作。

  事迹单位搜求北京水利水电黉舍•、北京市水文总站、北京市水务局老干部行为站、北京市国民政府防汛抗旱领导部办公室、北京市水务局后勤服务重心••、北京市水政监察大队、北京市水务局党校、北京市东水西调顾问处、北京市凉水河合照处、北京市排水合照事情中心、北京市永定河滞大水库管理处、北京市水务新闻照顾中央、北京市减省用水处理核心、北京市水库外侨事件核心、北京市水务传播中心、北京市水资源摆设核心、北京市水习染评价主题、北京市西郊雨洪调蓄工程打点处、北京市水科学技艺申辩院、北京市水利自愿化辩论所、北京市水务局房屋照管焦点、北京市北运河照管处•、北京市永定河照望处、北京市潮白河照顾处•、北京水利医院••、北京市密云水库医院、北京市水利工程质料与安乐看管核心站、北京市水土对峙事业总站、北京市水务工程创立与照顾事项核心、北京市水务局家当管理事故主旨•、北京市十三陵水库收拾处、北京市官厅水库垂问处、北京市密云水库照料处、北京市京密引水照望处、北京市都市河湖收拾处、北京市水务局幼儿园、北京市郊区水务事故焦点、北京市水利谋划安排商酌院。

  2017年度收入总计459519.98万元,比2016年收入528057.42万元,节略68537.44万元•,节略12.98%,首要来源是2017年根本创立资本预算俭约。其中:本年收入709882.28万元,用工作基金添补出入差额2256.37万元,年初结转和盈利-252•,618.67万元。在本年收入中,财政拨款收入614848.07万元,占收入统共的86.61%•;事业收入31453.55万元,占收入总共的4.43%;筹划收入61217.11万元,占收入统共的8.63 %;其我收入2363.55万元•,占收入一共的0.33 %。

  2017年度本年支付全部693309.68万元,比2016年支付755360.37万元,节俭62050.69万元,减少8.2%,严沉来历是2017年根底作战资金预算减少开支。其中:底子开支147878.2万元,占开销总计的21•.33%;项目开销484665.28万元,占开支总共的69.91%;筹备开支60766.2万元,占开销统共的8.76%。

  2017年度日常群众预算财政拨款开销515415.67万元,紧急用于以下方面••:教养支付7237•.22万元•,占本年财政拨款付出1.4% ;社会担保和工作支拨6780•.55万元,占本年财政拨款付出1.31% •;调剂卫生与计划生育支付1325.82万元,占本年财政拨款支出0.26%;节能环保支付21180.87万元,占本年财政拨款支付4•.11 %;城乡社区支出2305.99万元,占本年财政拨款支拨0.45%;农林水支出473462.39万元,占本年财政拨款开支91.86 %;其他们们支付3122.83万元,占本年财政拨款支出0.61%••。

  通俗教养(款级科目)2017年度决算1291.8万元,比2017年年头预算1329.09万元节省37.29万元,节流2.81%。严沉来源:年中核减收回部分公用经费预算。

  事迹教养(款级科目)2017年度决算4636.42万元,比2017年年头预算4677.96万元减削41.54万元,减省0.89%。紧要来源••:年中核减收回片面公用经费预算。

  进修及培训(款级科目)2017年度决算1309万元•,比 2017年年初预算1390•.36万元删除81.36万元,俭朴5.85 %。主要原故:年中核减收回片面公用经费预算。

  行政工作单位离退歇(款级科目)2017年度决算6780.55万元,比2017年年初预算7411.41万元俭朴630.86万元,节俭8•.51%。紧要情由•:年中核减收回个人工作年金、养老保障等人员经费预算。

  公立医院(款级科目)2017年度决算1325.82万元,比2017年岁首预算1340.58万元节俭14•.76万元,节流1.1%。重要缘故:年中核减收回限制公用经费预算。

  际遇吝惜照管变乱(款级科目)2017年度决算2408.5万元,比2017年年头预算填充2408.5万元。主要来源:年中安顿世行项目还本付歇项目资金。

  沾染防治(款级科目)2017年度决算18772.37万元,比2017年岁首预算18364••.38万元添加407.99万元,添加2•.22%。苛重原因:年中安置所属六个单位洁净能源转变项目资金。

  城乡社区公共步骤(款级科目)2017年度决算2305.99万元,比2017年年初预算增添2305.99万元。要紧来源:年中睡觉世行项目还本付息项目资金。

  林业(款级科目)2017年度决算3714•.06万元,比2017年年初预算726•.76万元推广2987.3万元,扩张411.04%。紧张原由:年中睡觉官厅水库八号钱水质净化湿地工程项目血本••。

  其他付出(款级科目)2017年决算3122.83万元,比2017年年初预算3160•.22俭约37.39万元,俭朴1.18%。紧要来由:年中核减收回片面公用经费预算。

  2017年度政府性基金预算财政拨款支付81726.5万元,紧要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支付263.22万元,占本年财政拨款支拨0•.32%;城乡社区支拨81463.28万元,占本年财政拨款支出99.68%。

  大中型水库移民后期建立基金支付(款)2017年度决算263.22万元,比2017年年头预算264万元省略0•.78万元•,节俭0••.3%。紧要原故:经公开招投标循序,水库外侨监测评估项目本钱映现招标净节余血本•。

  国有地盘操纵权出让收入及对应专项债务收入睡觉的付出(款)2017年度决算7596.64万元,比2017年岁首预算添补7596.64万元。紧张源由:年中安插永定河•、凉水河水毁设置、本运河榆林庄闸至杨洼闸险工段处理工程等基修血本。

  都邑根蒂步骤配套费及对应专项债务收入安放的支付(款)2017年度决算5025.52万元,比2017年年初预算1557.81万元推广3467.71万元,填补222.6%。紧急来历•:年中安插永定河、凉水河水毁设备、本运河榆林庄闸至杨洼闸险工段管理工程等基修本钱。

  污水办理费及对应专项债务收入铺排的付出(款)2017年度决算 68841.12万元,比2017年岁首预算68787.75扩大53.37万元,扩充0.08%。紧要来由•:污水照料量和代罢手续费实质与预算差异。

  2017年本一面行使财政拨款铺排根底开销120553.6万元,此中:(1)酬报福利开销收罗基础酬金、扶助补贴、奖金、其你们们社会保障缴费、伙食扶助费、绩效报答、组织工作单位底子养老保障缴费、工作年金缴费、其所有人人为福利等付出;(2)商品和办事支付包罗办公费•、印刷费•、顾问费、手续费、水脚、电费、邮电费、取暖费、家产照料费、差途费、维筑(护)费、租赁费、鸠集费、培训费•、公务呼喊费、专用原料费、劳务费、寄托来往费、工会经费、福利费、公务用车运行修复费、其全部人交通费用、税金及附加费用、其我们商品和服务支出;(3)对限制和家庭辅佐开销搜集离休费•、退歇费、辞职(役)费、抚恤金•、糊口助理、赈济费、调治费、助学金、表彰金、住房公积金、提租补助、购房津贴、采暖协助、财产任职津贴•、其我们对限度和家庭的帮忙开销。(4)其他们成本性支拨搜求房屋建筑物构修、办公扶植采办•、其我交通工具添置、其全部人资本性支出。

  三公经费是指本一面资历财政拨款本钱睡觉的因公放洋(境)费、公务用车购置及运行费和公务号召费,包括所属2个行政单位、38个行状单位。2017年三公经费财政拨款决算数1119.29万元,比2017年三公经费财政拨款年头预算1747.04万元俭约627.75万元。个中•:

  1.因公放洋(境)费用。2017年决算数85.66万元,比2017年岁首预算数162万元节约76.34万元。重要情由:遵照主旨和市委市政府有关辅导灵魂,连续减弱普及性公务考试和培训团组•,屈曲工作天数和团组人员数量。2017年因公出(国)境经费首要用于赴老挝、斯里兰卡、丹麦、俄罗斯•、荷兰、美国、加拿大等国的水务查核,参与京港协作互换等方面,2017年结构因公出洋(境)团组7个、26人次,比2016年团组数节约3个,人次节约4人次,人均因公放洋(境)费用3.29万元,比2016年人均3.13万元扩展0.16万元。

  2.公务招唤款待费。2017年决算数25.3万元,比2017年岁首预算数124.96万元节流99.66万元••。主要由来:遵循焦点八项规定央求和党政组织厉行俭朴、变更职业气概的有关乞求,接续紧缩招呼人数、规模等。 2017年公务呼叫费主要用于答应水利系统单位来访学习相易等。公务召唤1659批次,公务呼喊12185人次,人均理会费20.76元。

  3.公务用车进货及运行制造费。2017年决算数1008.33万元,比2017年年初预算数1460.08万元省略451•.75万元••。其中,公务用车购买费2017年决算数189万元,比2017年年初预算数120.4万元扩展68.61万元。要紧原由:本年开支含上年就寝(改进国Ⅰ国Ⅱ排放程序的老旧公务用车)的公务车采办预算本年开支数据,维新公务车8辆。公务用车运行建立费2017年决算数819.33万元,比2017年年初预算数1339.68万元删除520.35万元,紧要道理:水务局告竣公务车刷新,各单位都呼应删除了公车应用频次。2017年公务用车运行修筑费中,公务用车加油174•.14万元,公务用车维修360•.72万元,公务用车保护140.26万元,公务用车其全部人支拨144.21万元。2017岁终公务用车保有量(应用财政拨款血本部署的伶俐车辆,包括秘要通信车、济急担保用车•、国法执勤用车、特种专业技能用车以及其全班人遵循法例设备的公务用车)389辆•,车均运行装备费2.11万元。

  2017年本局部行政单位(含参照公务员法看护工作单位)运用平时大家预算财政拨款放置的根蒂付出中的平时公用经费支付•,一共893.33万元•,比上年扩大12.73万元,扩展缘故:差旅、培训、会议等经费标准摆设以及时价高涨成分等••。

  2017年北京市水务局政府采购支出总额34190.23万元,个中:政府采购货物开销1931.69万元,政府采购工程开销12490.76万元•,政府采购效劳支拨19767.78万元。给与中小企业条约金额12128.9万元,占政府采购开支总额的35.47%,个中:授予小微企业公约金额15441.6万元,占政府采购支出总额的45.16%。

  固定财富总额766403.56万元•,此中:汽车(利用多样本钱布置的灵便车辆,搜集秘密通信誉车、救急保障用车、司法执勤用车、特种专业本事用车以及其谁们根据规定装备的公务用车)624辆,价钱14869.16万元•;单价100万元以上的专用筑立34台(套),价值15038.17万元。

  1•.三公经费:是指单位经验财政拨款血本部署的因公出国(境)费、公务用车置备及运行费和公务号召费••。个中•,因公放洋(境)费指单位公务出洋(境)的国际盘缠•、海外都会间交通费、息宿费、炊事费、培训费、公杂费等支拨;公务用车购买及运行费指单位公务用车车辆购买支付(含车辆购置税)及单位按准则保留的公务用车燃料费、维筑费、过路过桥费、保障费、安闲赞美费等开销;公务接待费指单位按端正支拨的各样公务呼叫(含外宾招呼)付出。

  2.布局运行经费:指为确保行政单位(含参照公务员法照顾职业单位)运行用于进货货品和服务的各项资金,征采办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚集费•、福利费、泛泛维修费、专用质量及平常建造购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房财富顾问费、公务用车运行创立费以及其所有人费用。

  2018年•,北京市水务局对2017年度部门项目支拨奉行绩效评议,评判项目139个•,占片面项目总数的30.02%,涉及金额401395.15万元•。个中,对3个项目举办了浅近按次评价,对136个项目进了简陋顺序评判。

  经评价,3个通俗挨次评价项目得分辨别为永定河循环管线分、凉水河水利工程维涵养护费87.91分、肖家河污水照拂厂运行任事费81.75分,评价品级均为精良;136个简陋顺次评判项目中,评价得分介于100(含)-90分(含)的项目共计61个、占比44.85%,得分介于90-75分(含)的项目共计72个、占比52.94%,得分在75分(含)以下的项目3个、占比2.21%。

  凉水河是北毂下区南部厉重的分洪排水河道,多年来,随着水利工程普遍维筑养护事业的转机,凉水河水利工程根基效力赢得了保障,水环境得到了较大擢升•,但仍存在堤身植物笼盖率不足、闸坝与隶属举措阻挠、河道保洁与水质不能满足周边住民需要的问题。为贯彻落实政策文件中加快水利成立、完满水利基础步伐收集的央求•,包管凉水河水工设施稳定,鼓吹河道水遭遇加倍文雅、洁净•、面子,2016年9月,北京市凉水河照管处呈文2017年度凉水河水利工程凡是维修养护费。

  通过评判,该项目综合得分87.91分,项目综合绩效评定结论为精深。一是项目决算方面。项目总体和阶段性主意与年度职业内容相类似,可能涵盖项目年度职业内容,项目绩效目标较为总结、显明,指标开发较细化、量化,项目呈文条款符闭关系管理法子规定,项目通知和审批序次模范,陈说材料较为齐备。但项目年度妄图赞同不够关理,绩效目标与指标装备的科学性•、合理性仍有待提拔。二是项目关照方面。项目血本到位足额、及时,资金照看与管帐核算较为楷模;项目布局机构较为健全,人员分工较为显然;买卖照看制度较为健全,推广设计较为光鲜,但项目预算体系不敷细化、财务顾问制度不足健全、合同与招投标照料不足榜样,项目历程看护秤谌有待提拔。三是项目绩效方面。项目单位底子或许依据项目内容及职业进度机关项目履行,项目产出原料达标情况较好。项目实践后更正了凉水河周边环境,包管了防洪静谧,提拔了居民生涯质料。但凉水河处未开展满意度考试事迹,写意度指标实行情况的可证性不敷。

  凉水河照管处按照拂辖范围内的水域面积设定2017年各项奇迹的工程量,未对凉水河水利工程运行现状•、实际维涵养护需要实行充裕的前期调研论证,项目年度行状重点不突出•。同时,项目绩效指标枯竭可贯串熏陶指标•;产出质量指标水利工程步骤运行形态、防洪岑寂的指标值未鲜明概述方针央求;供职器材惬心度指标值为100%,指标值创设较高。绩效宗旨及指标扶植的科学合理性有待选拔•。

  评判制作,项目经过打点生存以下不敷:一是凉水河照顾处决计的工程维涵养护轨范与《北京市水利工程维涵养护预算定额》不敷一致•,且项目预算体例不足细化•,项目算践诺与预算格局的相同性较难判定。二是项目财务顾问制度未明确本钱开销进程、审批权限、开销方式及单子照拂等请求,收拾制度不足健全。三是限度条约未光鲜绿化保洁面积与委派买卖的质地央求,未注解堤防工程桩号,左券内容不够完美。四是河道保洁及绿化养护项目一•、二•、三••、四标段工程,与其全部人专项委托往还团结招标••,但中标告诉书中仅光鲜了2项托付营业的总金额•,未鲜明各项交托买卖金额,不能为后续断定各项寄托营业的契约金额供应遵照,招投标照顾不够模范。

  项目年头设立的效劳对象快意度指标为公共写意度到达100%,但结束评判日•,凉水河处尚未对项目供职对象,如周边住民,转机得意度稽核奇迹•,也未提交其所有人证实全体得意的维持材料,供职对象写意度完毕景象的可证性不够。

  首倡凉水河照望处针对多年期相连性项目,加强项而今期论证奇迹,对每年水利工程运行现状及本色设立需要实行充分的调研阐扬,光显本年度内项目维素养护要点。在此根蒂上,遵照《北京市市属水利工程通俗维素养护定额》的央浼,闭理、细化的体例各项事业的预算明细,包管预算呈文金额与实际须要合适。同时,缠绕项目年度事业要点,设置十足、明显、闭理的绩效宗旨与指标,为项目后续评判奇迹供应稽核准绳。

  提倡凉水河照看处从以下方面加坚贞目经过垂问:一是完满财务垂问制度,显着工程本钱支出流程•、审批权限、支付系统及票据照应等乞请,以包管财务照顾的范例性•。二是加强协议照顾,眷注契约合节条款的约定,如,拜托生意内容、材料请求及公约刻日,并加强堤防工程桩号办理•,在合同中解说桩号•,以包管条约的完好性和有效性••。三是楷模项目招投标看护。周旋工程归并招宗旨景遇,在招投标文件、中标布告、中标告诉书中明确各项工作的资金由来、金额,为后续合同签定供应遵循。

  提议凉水河收拾处体贴供职用具快意度考查职业,在各子项奇迹完成后,集闭项目事业内容和初始绩效指标,关理策画舒服度观察问卷•,并对考察问卷真相实行深远阐扬争辩,获得科学合用的统计数据,以先进舒服度视察成就的适用性和有效性,为后续事迹的有效进展供应必定的批示。

火币全球站
分享到微信朋友圈 ×